北京市朝阳区图书馆2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2020年度部门决算说明

单位基本情况

(一) 机构设置、职责

负责本区文献资源建设工作。承担保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展的责任。负责图书资料借阅，图书资料网络系统，文献数字化处理，地方文献保存开发和研究利用工作。承担图书馆学研究、编辑出版、知识培训与社会教育的工作。负责统筹全民阅读活动，基层图书馆业务指导工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区图书馆为全额拨款事业单位。事业编制80人，2020年年末实有人数70人。离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,983.085043万元，比上年减少908.186714万元，下降15.42%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计4,983.085043万元，比上年减少891.739851万元，下降15.18%，其中：财政拨款收入4,983.085043万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计4,928.185043万元，比上年减少963.086714万元，下降16.35%，其中：基本支出2,252.326543万元，占支出合计的45.70%；项目支出2,675.858500万元，占支出合计的54.30%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,928.185043万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出4,492.865941万元，占本年财政拨款支出91.17%；社会保障和就业支出272.662734万元，占本年财政拨款支出5.53%；卫生健康支出162.656368万元，占本年财政拨款支出3.30%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算4,492.865941万元，比2020年年初预算增加(减少)68.107441万元，增长(下降)1.54%。其中：

“文化和旅游”(款)2020年度决算4,492.865941万元，比2020年年初预算增加68.107441万元，增长1.54%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算272.662734万元，比2020年年初预算增加0.822734万元，增长0.30%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算272.662734万元，比2020年年初预算增加0.822734万元，增长0.30%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员养老保险。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算162.656368万元，比2020年年初预算增加12.356368万元，增长8.22%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算127.656368万元，比2020年年初预算减少22.643632万元，下降15.07%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算35.000000万元，比2020年年初预算增加35.000000万元，增长100.00%。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,252.326543万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.750410万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算2.430000万元减少1.679590万元。其中：

1.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.620000万元减少0.620000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、没有公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.750410万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少1.059590万元。其中，2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.750410万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少1.059590万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.750410万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1,432.338498万元，其中：政府采购货物支出551.100000万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出881.238498万元。授予中小企业合同金额1,344.738498万元，占政府采购支出总额的93.88%，其中：授予小微企业合同金额712.177100万元，占政府采购支出总额的49.72%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，25.921000万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；

2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区图书馆2020年度部门整体绩效目标是，实现图书馆两址正常运行和自助图书馆120台自助图书机正常运行。为群众提供文化活动 。搞好藏书建设，提高服务质量。做好图书、报纸、期刊采购、核算、入库工作。单位整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好，图书馆两址在疫情期间施行闭馆和后期预约制开放。自助图书馆8月起有序恢复运行。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额800万元，评价结果朝阳区自助项目办证量排名全市第三，借还量排全市第七位。达到北京市区县级公共级公共图书馆运行水平。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

详见附件2